Отчет о ходе реализации муниципальной программы
«Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в Шимском городском поселении на 2017-2019 годы»
за 2017 год
Таблица 1 — Сведения о финансировании и освоении средств муниципальной программы
(тыс. руб.)
| Всего | Средства федерального
бюджета |
Средства областного
бюджета |
Средства бюджета
муниципального района |
Средства
бюджета поселения |
Внебюджетные
источники |
|||||||||||
| профинан-
сировано |
освоено | план
на год |
профинан-
сировано |
освоено | план
на год |
профинан-
сировано |
освое-но | план
на год |
профинан-
сировано |
освоено | план
на год |
профинан-
сировано |
освоено | профинан-
сировано |
освоено | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Всего по
муниципальной программе, в том числе: |
2120,3 | 2120,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4042,6 | 2120,3 | 2120,3 | 0,0 | 0,0 |
| подпрограмма
1 |
706,2 | 706,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 698,8
|
706,2 | 706,2 | 0,0 | 0,0 |
| подпрограмма
2 |
1414,1 | 1414,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3343,8 | 1414,1 | 1414,1 | 0,0 | 0,0 |
Первый заместитель Главы администрации муниципального района В. А. Ковалев
Управляющий делами Администрации муниципального района И. В. Маматов
Председатель комитета финансов муниципального района М.Б. Иванова
Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности, главный бухгалтер Н.В. Кондратьева
Таблица 2 — Сведения о выполнении мероприятий муниципальной программы
«Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг
в Шимском городском поселении на 2017-2019 годы»
| № п/п | Наименование
мероприятия |
Срок
реализации |
Результаты
реализации |
Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. |
Подпрограмма « Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда Шимского городского поселения на 2017-2019 годы» |
|||
| 1.1. | Проведение ремонта муниципального жилищного фонда | 2017-2020 | В ходе реализации Программы произведен ремонт в 4 жилых помещениях на сумму 481,4 тыс. рублей: в том числе
р.п. Шимск, ул. Ленина, д. 29, кв.2, — ремонт двух печей — 87,0 тыс. рублей. р.п. Шимск, ул. Механизаторов, д.16, кв. 2 – ремонт фундамента, крыши, пола — 258,7 тыс. рублей; д. Мшага Ямская, ул. Никольская, д. 8, кв.2- замена 3 окон, ремонт печи, замена двери — 127,0 тыс. рублей р.п.Шимск, ул. Новгородская, д. 34, кв.1 — ремонт печной трубы, 8,7 тыс. рублей. |
нет |
| 1.2. | Составление сметных расчетов для выделения бюджетных средств на проведение капитального ремонта | 2017-2020 | За составление 4 сметных расчетов перечислено 8,7 тыс. рублей. | нет |
| 1.3. | Перечисление обязательных ежемесячных взносов на капитальный ремонт общего имущества МКД | 2017-2020
|
В СНКО «Региональный фонд» перечислены обязательные ежемесячные взносы на проведение капитального ремонта в МКД за 2017 год в сумме 216,1 тысяч рублей за муниципальную площадь 2749,4 кв.м при утвержденном минимальном размере взноса на 2017 год 6,55 рублей на кв.м. | нет |
| 2. |
Подпрограмма «Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры Шимского городского поселения на 2017-2019 годы» |
|||
| 2.1. | Техническое обслуживание по текущему ремонту подземного и надземного газопровода среднего давления 7,593 км
|
2017-2020 | На основании заключенных контрактов на техническое обслуживание и ремонт сетей газораспределения, газопотребления и газового оборудования с АО « Газпром газораспределение Великий Новгород» перечислено 328,8 тыс. рублей. | нет |
| 2.2. | Возмещение выпадающих доходов по предоставлению услуг общественной бани п. Шимск (декабрь 2016- май 2017)
|
2017-2020 | Возмещено выпадающих доходов на сумму 395, 8 тыс. рублей | нет |
| 2.3. | Возмещение расходов на предоставление населению услуг общественной бани
|
2017-2020 | Возмещено расходов на сумму 583,5 тыс. рублей | нет |
| 2.4. | Разработка Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Шимского городского поселения
|
2017-2020 | Муниципальный контракт на разработку Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Шимского городского поселения был заключен с ООО «Энергоаудит» г.Вологда, за разработку Программы оплачено 54,0 тыс. рублей. | нет |
| 2.5. | Разработка схем водоснабжения и водоотведения Шимского городского поселения
|
2017-2020 | Муниципальный контракт на разработку схемы водоснабжения и водоотведения был заключен с ООО «Проектно-Исследовательский Центр» г. Ставрополь, за разработку схемы оплачено 52,0 тыс. рублей. | нет |
Таблица 3 — Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной программы
«Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в Шимском городском поселении на 2017-2019 годы»
| №
п/п |
Наименование
целевого показателя, единица измерения |
Значение целевого показателя | Обоснование отклонений значений
целевого показателя на конец отчетного периода (при наличии) |
||
| год,
предшествующий отчетному |
план
на год |
факт за
отчетный период |
|||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Подпрограмма « Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда Шимского городского поселения на
2017-2020 годы» |
|||||
| 1.1. | Количество составляемых сметных расчетов, шт. | 395,1 | 3 | 4 | В связи с аварийностью печной трубы муниципального жилого помещения по адресу р.п. Шимск. ул. Новгородская, д.34, кв.1 составлена смета на ремонт |
| 1.2 | Площадь муниципального жилищного фонда, предназначенного для проведения ремонта, кв. м | 13 | 165,1 | 201,0 | Площадь муниципального жилого помещения по адресу р.п. Шимск. ул. Новгородская, д.34, кв.1, включенного дополнительно в мероприятия программы, составляет 35,9 кв. м |
| 1.3 | Площадь муниципального жилья в МКД, за которую будут перечисляться взносы, кв. м | 2997,6 | 2749,4 | 2749,4 | Отклонение значений целевого показателя отсутствует |
|
2. Подпрограмма «Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры Шимского городского поселения на 2017-2019 годы» |
|||||
| 2.1. | Протяженность подземного и надземного газопроводов среднего давления для технического обслуживания по текущему ремонту р.п. Шимск, км. | 7,593 | 7, 593 | 7,593 | Отклонение значений целевого показателя отсутствует |
| 2.2. | Возмещение расходов от предоставления населению услуг общественной бани (ед.):
— количество помывок граждан; — количество банных дней |
4827
|
5294
|
2403
15 |
В данный целевой показатель на основании данных бухгалтерского учета внесено изменение по количеству помывок граждан и количеству банных дней |
| 2.3. | Изготовление проектно-сметной документации для развития коммунальной инфраструктуры | 0 | 1 | 0 | В связи с неисполнением мероприятия подпрограммы по изготовлению проектно-сметной документации газопровода. |
| 2.4. | Количество разработанных Программ комплексного развития коммунальной инфраструктуры | 0 | 1 | 1 | Отклонение значений целевого показателя отсутствует |
| 2.5. | Количество разработанных схем водоснабжения и водоотведения | 0 | 1 | 1 | Отклонение значений целевого показателя отсутствует |
Пояснительная записка к муниципальной программе
«Улучшение жилищных условий граждан и повышение жилищно-коммунальных услуг
в Шимском городском поселении на 2017-2019 годы»
| План на 2017 год | Факт 2017 год | Разница | Обоснование | |
|
Подпрограмма «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда Шимского городского поселения на 2017-2020 годы» |
||||
| Проведение ремонта муниципального жилищного фонда | 472,7 | 481,4 | 8,7 | В связи с аварийностью печной трубы муниципального жилого помещения по адресу р.п.Шимск. ул. Новгородская, д.34,кв.1 увеличены бюджетные ассигнования на ремонт муниципального жилого фонда в сумме 8,7 тыс. рублей. |
| Составление сметных расчетов для выделения бюджетных средств на проведение капитального ремонта | 10,0 | 8,7 | -1,3 | Составлено 4 сметных расчета на сумму 8,7 тыс. рублей, бюджетные ассигнования уменьшены на 1,3 тыс. рублей. |
| Перечисление обязательных ежемесячных взносов на капитальный ремонт общего имущества МКД | 216,1 | 216,1 | 0 | |
| Итого по подпрограмме | 698,8 | 706,2 | ||
|
Подпрограмма « Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры Шимского городского поселения на 2017-2020 годы |
||||
| Техническое обслуживание по текущему ремонту подземного и надземного газопровода среднего давления 7,593 км
|
364,46 | 328,8 | -35,66 | На основании заключенных контрактов и актов выполненных работ на техническое обслуживание и ремонт сетей газораспределения, газопотребления и газового оборудования с АО «Газпром газораспределение Великий Новгород» за 2017 год перечислено 328,8 тыс. рублей |
| Возмещение выпадающих доходов по предоставлению услуг общественной бани п. Шимск (декабрь 2016- май 2017)
|
395,8 | 395,8 | 0 | — |
| Возмещение расходов на предоставление населению услуг общественной бани
|
583,5 | 583,5 | 0 | — |
| Изготовление проектно-сметной документации для развития коммунальной инфраструктуры Шимского городского поселения | 1850,0 | 0 | -1850,0 | Бюджетные ассигнования сняты в связи с неисполнением мероприятия подпрограммы, исполнителем которого является Отдел градостроительства и дорожной деятельности |
| Разработка Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Шимского городского поселения
|
54,0 | 54,0 | 0 | — |
| Разработка схем водоснабжения и водоотведения Шимского городского поселения
|
96,0 | 52,0 | -44 | Муниципальный контракт на разработку схемы водоснабжения и водоотведения был заключен с ООО «Проектно-Исследовательский Центр» г. Ставрополь, на основании акта выполненных работ перечислено 52,0 тыс. рублей, бюджетные ассигнования уменьшены на сумму 44,0 тыс.рублей |
| Итого по подпрограмме | 3343,76 | 1414,1 | ||
| ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ | 4042,57 | 2120,3 | ||
Подпрограмма «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда Шимского городского поселения на 2017-2019 годы»
В связи с аварийностью печной трубы муниципального жилого помещения по адресу р.п. Шимск. ул. Новгородская, д.34,кв.1
были увеличены бюджетные ассигнования на ремонт муниципального жилого фонда в сумме 8,7 тыс. рублей.
Для ремонта 4 муниципальных квартир составлено 4 сметных расчета на сумму 8,7 тыс. рублей, бюджетные ассигнования на изготовление сметных расчетов уменьшены на 1,3 тыс. рублей.
Подпрограмма «Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры Шимского городского поселения на 2017-2019 годы»
На основании заключенных контрактов и актов выполненных работ на техническое обслуживание и ремонт сетей газораспределения, газопотребления и газового оборудования с АО «Газпром газораспределение Великий Новгород» за 2017 год перечислено 328,8 тыс. рублей, бюджетные ассигнования уменьшены на сумму 35,66 тыс. рублей.
В связи с неисполнением мероприятия подпрограммы по изготовлению проектно-сметной документации для развития коммунальной инфраструктуры Шимского городского поселения, сняты бюджетные ассигнования на сумму 1850,0 тыс. рублей, исполнитель мероприятия подпрограммы — Отдел градостроительства и дорожной деятельности муниципального района
Муниципальный контракт на разработку схемы водоснабжения и водоотведения был заключен с ООО «Проектно-Исследовательский Центр» г. Ставрополь, на основании акта выполненных работ перечислено 52,0 тыс. рублей, бюджетные ассигнования уменьшены на сумму 44,0 тыс. рублей.