Приложение 5
к Порядку принятия решений
о разработке муниципальных программ
Шимского городского поселения
Отчет о ходе реализации муниципальной программы <*> «Управление муниципальными финансами в Шимском городском поселении на 2017-2020 годы»
(наименование муниципальной программы)
за 2017год
(отчетный период)
Таблица 1 — Сведения о финансировании и освоении средств муниципальной программы
(тыс. руб.)
| Всего | Средства областного бюджета |
Средства местного бюджета | Федеральный бюджет | |||||||
| профинансировано | освоено | план на год | профинансировано | освоено | план на год | профинансировано | освоено | профинансировано | освоено | |
| 1 | 2 | 3 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Всего по муниципальной программе, в том числе: <**>
70,0 |
69,9 | 69,9 | 0 | 0 | 0 | 69,9 | 69,9 | 69,9 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 1.«Организация и обеспечение осуществления бюджетного процесса, управление муниципальным долгом в Шимском городском поселении»-0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 2. «Повышение эффективности бюджетных расходов Шимского городского поселения»-70,0 | 69,9 | 69,9 | 0 | 0 | 0 | 69,9 | 69,9 | 69,9 | 0 | 0 |
———————————
<*> — отчет должен быть согласован с Комитетом финансов Администрации муниципального района.
<**> — указывается при наличии подпрограмм.
Таблица 2 — Сведения о выполнении мероприятий муниципальной программы
«Управление муниципальными финансами в Шимском городском поселении на 2017 – 2020 годы»
(наименование муниципальной программы)
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализа-ции | Результаты реализации | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Организация и обеспечение осуществления бюджетного процесса, управление муниципальным долгом в Шимском городском поселении» | |||
| 1.1. | Обслуживание и погашение муниципального долга городского поселения | 2017-2020 годы | Муниципальный долг в бюджете городского поселения отсутствует | |
| 1.2 | Ведение муниципальной долговой книги городского поселения, проведение мониторинга долговых обязательств, отраженных в муниципальной долговой книге | 2017-2020 годы | Долговые обязательства и муниципальный долг в бюджете городского поселения отсутствуют | |
| 1.3. | Перечисление необходимого объема денежных средств на обслуживание и погашение муниципального долга городского поселения | 2017-2020 годы | Денежные средства на обслуживание муниципального долга не требуются | |
| 1.4. | Формирование программ муниципальных заимствований и муниципальных гарантий городского поселения | 2017-2020 годы | Сформированы | |
| 1.5. | Определение верхнего предела муниципального долга городского поселения (в том числе по муниципальным гарантиям городского поселения) на конец очередного финансового года и каждого года планового периода | 2017-2020 годы | Верхний предел муниципального долга отсутствует на 2017год | |
| 1.6. | Формирование программы муниципальных гарантий городского поселения и планирование предусмотренных на ее исполнение бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период | 2017-2020 годы | Муниципальные гарантии Шимского городского поселения в 2017году не предоставлялись. Формирование программы не требуется. | |
| 1.7. | Организация подготовки и составление проекта бюджета городского поселения, прогноза основных характеристик бюджета городского поселения на очередной финансовый год и плановый период | 2017-2020 годы | Проект решения о бюджете Шимского городского поселения подготовлен в установленные сроки. Прогноз основных характеристик бюджета составлен | |
| 1.8. | Подготовка основных направлений бюджетной и налоговой политики городского поселения на очередной финансовый год и плановый период | 2017-2020 годы | В 2017 году подготовлены основные направления бюджетной и налоговой политики в Шимском городском поселении на 2018год и на плановый период 2019 и 2020годов | |
| 1.9. | Получение сведений от главных администраторов доходов бюджета городского поселения по прогнозируемым поступлениям доходов в бюджет городского поселения на очередной финансовый год и плановый период и подготовка прогноза поступления налоговых и неналоговых администрируемых доходов в очередном финансовом году и плановом периоде | 2017-2020 годы | Сведения поселения по прогнозируемым поступлениям доходов предоставлены от всех главных администраторов доходов бюджета Шимского городского поселения, прогноз поступления налоговых и неналоговых доходов подготовлен | |
| 1.10. | Получение сведений от главных распорядителей бюджетных средств бюджета городского поселения о планируемых расходах на очередной финансовый год и плановый период | 2017-2020 годы | Сведения предоставлены | |
| 1.11. | Составление проекта решения о бюджете городского поселения на очередной финансовый год и плановый период, подготовка документов и материалов, подлежащих внесению в Совет депутатов Шимского городского поселения одновременно с проектом решения о бюджете городского поселения | 2017-2020 годы | Проект решения о бюджете Шимского городского поселения подготовлен, документы и материалы составлены | |
| 1.12. | Составление прогноза основных характеристик бюджета городского поселения на очередной финансовый год и плановый период | 2017-2020 годы | Прогноз основных характеристик составлен | |
| 1.13. | Организация и проведение публичных слушаний по проекту бюджета городского поселения на очередной финансовый год и плановый период | 2017-2020 годы | Принято постановление Администрации муниципального района от 21.11.2017 №1433 «О назначении публичных слушаний». Протокол проведения публичных слушаний по проекту бюджета Шимского городского поселения от 14.12.2017 опубликован в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (шимск.р.ф). | |
| 1.14. | Организация исполнения бюджета городского поселения в текущем финансовом году | 2017-2020 годы | Исполнение бюджета городского поселения организовано в соответствии с бюджетным, налоговым законодательством | |
| 1.15. | Составление и ведение сводной бюджетной росписи бюджета городского поселения | 2017-2020 годы | Порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи городского поселения разработан. Бюджетная роспись составлена на 2017 год и на плановый период. За отчётный период выписано 43 справки-уведомления об изменении росписи расходов и лимитов бюджетных обязательств на текущий финансовый год и плановый период. | |
| 1.16. | Составление и ведение кассового плана бюджета городского поселения | 2017-2020 годы | Порядок составления и ведения кассового плана разработан. Кассовый план городского поселения ведётся в соответствии с Порядком. | |
| 1.17. | Подготовка проектов муниципальных правовых актов о внесении изменений в решение Совета депутатов городского поселения о бюджете городского поселения на текущий финансовый год и плановый период | 2017-2020 годы | За 2017 год подготовлено 6 проектов решений о внесении изменений в бюджет городского поселения на текущий финансовый год и плановый период | |
| 1.18. | Организация подготовки и составление ежемесячной, квартальной, годовой отчетности городского поселения об исполнении бюджета городского поселения | 2017-2020 годы | Главные распорядители средств бюджета городского поселения оповещены о порядке и сроках представления ежемесячной и квартальной отчетности в текущем году. Проводятся консультации по вопросам составления отчетности. | |
| 1.19. | Составление ежемесячной, квартальной, годовой отчетности об исполнении бюджета городского поселения | 2017-2020 годы | Ежемесячная, квартальная отчётность об исполнении бюджета городского поселения составляется и представляется в установленные сроки. | |
| 1.20. | Подготовка проекта решения Совета депутатов об исполнении бюджета городского поселения за отчетный финансовый год | 2017-2020 годы | В 1 полугодии 2017 года подготовлен проект решения «Об исполнении бюджета городского поселения за 2016» и вынесен на рассмотрение Совета депутатов Шимского городского поселения. Проект рассмотрен и утвержден. | |
| 1.21. | Организация и проведение публичных слушаний по годовому отчету об исполнении бюджета городского поселения за отчетный финансовый год | 2017-2020 годы | Подготовлен и утвержден проект решения Совета депутатов Шимского городского поселения о назначении публичных слушаний по годовому отчету об исполнении бюджета городского поселения за 2016год. Публичные слушания проведены, протокол опубликован на сайте (шимск.р.ф). | |
| 1.22. | Проведение мониторинга качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета городского поселения | 2017-2020 годы | В 2017году мониторинг не проводился | |
| 1.23. | Проведение мониторинга и оценки качества управления муниципальными финансами
|
2017-2020 годы | По результатам проведённой в 2017году оценки качества управления муниципальными финансами за 2016год Шимскому городскому поселению присвоена I степень качества управления. За 2017год оценка качества будет проводиться в 1 полугодии 2018года. | |
| 1.24. | Осуществление последующего финансового контроля за исполнением бюджета городского поселения | 2017-2020 годы | В 2017году финансовый контроль за исполнением бюджета городского поселения не проводился | |
| 1.25. | Проведение плановых проверок целевого и эффективного использования средств бюджета городского поселения | 2017-2020 годы | В 2017году плановые проверки целевого и эффективного использования средств не проводились. | |
| 1.26. | Проведение неплановых проверок на основании соответствующих поручений | 2017-2020 годы | За 2017год неплановые проверки не проводились | |
| 2. | Подпрограмма 2 «Повышение эффективности бюджетных расходов Шимского городского поселения» | |||
| 2.1. | Снижение уровня долговой нагрузки на бюджет городского поселения и оптимизация структуры муниципального долга городского поселения | 2017-2020 годы | Муниципальный долг на 1 января 2018 года в бюджете городского поселения отсутствует. На 1 января 2017года тоже отсутствовал. | |
| 2.2. | Формирование долгосрочной бюджетной стратегии городского поселения | 2017год | Не формировалась, приостановлено в соответствии с Бюджетным кодексом РФ | |
| 2.3. | Подготовка проекта муниципального нормативного правового акта об утверждении порядка определения предельных объёмов бюджетных ассигнований бюджета городского поселения, доводимых до главных распорядителей бюджетных средств в процессе составления проекта бюджета городского поселения | 2017год | Разработан | |
| 2.4. | Предоставление информации о результатах оценки рыночной стоимости имущества, находящегося в собственности городского поселения и переданного в аренду, проведённой с целью увеличения поступления арендных платежей, оптимизация структуры муниципального имущества городского поселения | 2017год | В 2017году оценка рыночной стоимости имущества, находящегося в собственности городского поселения для передачи в аренду с целью увеличения арендных платежей не проводилась. | |
| 2.5. | Обеспечение выполнения плана приватизации муниципального имущества городского поселения в целях обеспечения получения дополнительных доходов от реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности | 2017-2020 годы | На 2017 год в бюджете городского поселения доходы от реализации имущества не запланированы и фактически не поступали. | |
| 2.6. | Подготовка проекта решения Совета депутатов городского поселения, предусматривающего внесение изменений в бюджетный процесс в городском поселении в связи с переходом к утверждению бюджета городского поселения в структуре муниципальных программ | 2017год | В 2017году в Положение о бюджетном процессе изменения не вносились. | Внесены ранее |
| 2.7. | Утверждение перечня кодов и правил применения целевых статей в части, относящейся к бюджету городского поселения в целях обеспечения перехода к утверждению бюджета городского поселения в структуре муниципальных программ | 2017год | Приказом Комитета финансов муниципального района утверждён Порядок применения бюджетной классификации Российской Федерации в части, относящейся к бюджету Шимского городского поселения. По мере необходимости в Порядок вносятся изменения. | |
| 2.8. | Утверждение расходов бюджета городского поселения на очередной финансовый год и на плановый период в структуре муниципальных программ | 2017-2020 годы | Утверждены решением Совета депутатов о бюджете городского поселения | |
| 2.9. | Формирование и публикация на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» проекта бюджета городского поселения на очередной финансовый год и плановый период и годового отчета об исполнении бюджета городского поселения в доступной для граждан форме | 2017-2020 годы | Опубликован проект бюджета сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (шимск.р.ф). | |
| 2.10. | Подготовка проекта постановления Администрации муниципального района о порядке проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского поселения | 2017год | Порядок проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Шимского городского поселения утверждён постановлением Администрации муниципального района от 03.02.2017 №99 | |
| 2.11. | Проведение оценки эффективности реализации муниципальных программ | 2018-2020 годы | Оценка эффективности за 2017год ещё не проведена. Срок до 01.03.2018г | |
| 2.12. | Приобретение технических средств для установки программного обеспечения | 2017 -2020 годы | Приобретен программный продукт «Парус Бюджет-8SE» для ведения бюджетного учёта городского поселения | |
| 2.13. | Внедрение в комитете функциональных блоков по автоматизации процессов программно-целевого планирования бюджета, учёта муниципальных заданий, формирования доходной части бюджета городского поселения, формирования расчётов по межбюджетным трансфертам | 2017год | Не внедрялись | Отсутствие необходимости |
| 2.14. | Автоматизация процесса сбора, консолидации и обработки отчетности для проведения мониторинга качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета городского поселения | 2017 год | Установлен программный комплекс «Бюджет-Смарт КС для поселений» | |
| 2.15. | Автоматизация процесса сбора, консолидации и обработки отчетности для проведения мониторинга оценки качества управления муниципальными финансами | 2017год | Установлен программный комплекс «Бюджет-Смарт КС для поселений» | |
<*> — указывается при наличии подпрограмм.
Таблица 3 — Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной программы
«Управление муниципальными финансами в Шимском городском поселении на 2017 – 2020 годы»
(наименование муниципальной программы)
| № п/п | Наименование целевого показателя, единица измерения | Значение целевого показателя | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного периода (при наличии) | ||
| год, предшествую-щий отчетному | план на год |
факт за отчетный период |
|||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Уровень качества управления муниципальными финансами по результатам оценки комитета финансов Администрации Шимского муниципального района за отчётный период (степень), не ниже | I | II | — | Уровень качества управления муниципальными финансами городского поселения за 2017год будет проводиться комитетом финансов Администрации Шимского муниципального района в 1 квартале 2018года |
| 2. | Отсутствие нарушений требований бюджетного законодательства (по результатам оценки департамента финансов Новгородской области) за отчетный период (да/нет)[1] | Да | Да | Да | |
| 3. | Отсутствие просроченной задолженности по муниципальным долговым обязательствам городского поселения в отчетном финансовом году (да/нет) | Да | Да | Да | |
| 4. | Отношение объема расходов на обслуживание муниципального внутреннего долга городского поселения к объему расходов бюджета городского поселения, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из областного бюджета в отчетном финансовом году (%), не более | 0 | 5,0 | 0 | Муниципальный долг в бюджете отсутствует |
| 5. | Доля условно утвержденных расходов в общем объеме расходов бюджета городского поселения на первый и второй год планового периода (%), не менее | 5,0% | 5,0% | 5,0% | Выполнено |
| 6. | Соблюдение установленных бюджетным законодательством требований и сроков составления проекта бюджета городского поселения, прогноза основных характеристик бюджета городского поселения на очередной финансовый год и плановый период (да/нет)[2] | Да | Да | Да | |
| 7. | Исполнение бюджета городского поселения по доходам без учета безвозмездных поступлений к первоначально утвержденному уровню (%), не менее | 89,2 | 95 | 117,8 | Целевой показатель на год, факт за 2017год |
| 8. | Отношение дефицита бюджета городского поселения (за вычетом объема снижения остатков средств на счетах по учету средств бюджета городского поселения и объема поступлений от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности городского поселения) к общему годовому объему доходов бюджета городского поселения без учета объема безвозмездных поступлений в отчетном финансовом году (%), не более | 0 | 10,0 | 0 | |
| 9. | Соблюдение установленных бюджетным законодательством сроков предоставления ежемесячной, квартальной, годовой отчётности об исполнении бюджета городского поселения в комитет финансов муниципального района (да/нет) | да | да | да | |
| 10. | Доля резервного фонда городского поселения в объёме расходов бюджета городского поселения (%), не более | 0 | 0,3 | 0 | |
| 11. | Отношение объема налоговых и неналоговых доходов бюджета городского поселения за отчетный финансовый год к году, предшествующему отчетному (в пересчете на контингент) (%), не менее | 67,3 | 100,0 | 100,2 | |
| 12. | Удельный вес расходов бюджета городского поселения, формируемых в рамках программ городского поселения, в общем объеме расходов бюджета городского поселения, (%), не менее | 96,6 | 85 | 97,8 | |
| 13. | Наличие утвержденных расходов бюджета городского поселения на очередной финансовый год и на плановый период в структуре муниципальных программ (да/нет) | Да | Да | Да | |
| 14. | Наличие опубликованного на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» проекта бюджета городского поселения и годового отчета об исполнении бюджета городского поселения в доступной для граждан форме (да/нет) | Да | Да | Да | |
| 15. | Внедрение информационных систем управления муниципальными финансами (да, нет) | Да | Да | Да | |
Согласовано:
Председатель Комитета финансов Администрации муниципального района М.Б.Иванова
Исполнитель: главный специалист Н.В.Воронова
22.01.2018
[1] — тот же
[2] — определяется в соответствии с ежегодно утверждаемым распоряжением Администрации Шимского муниципального района о порядке и сроках составления проекта бюджета городского поселения на очередной финансовый год и на плановый период.