ms-wordКОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА
Шимского муниципального района
(Контрольно-счётная палата)
ул.Новгородская, д.21, р.п. Шимск,
Новгородская обл., Россия, 174150 __________________________________________________________________
От 04.12.2012 № 140 Совет депутатов
На № 1038 от 28.11.2012 Шимского городскогопоселения
Администрация Шимского
городского поселения
Заключение № 49
на проект Решения Совета депутатов Шимского городского поселения «О внесении изменений в решение Совета депутатов Шимского городского поселения от 12.12.2011 года № 104»
Представленным проектом Решения «О внесении изменений в решение Совета депутатов Шимского городского поселения от 12.12.2011 г. № 104 «О бюджете Шимского городского поселения на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» (далее – проект Решения) предлагается внести изменения и дополнения в характеристики бюджета Шимского городского поселения на 2012 год с уменьшением объёмов доходов и расходов бюджета Шимского городского поселения, перераспределением бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджета.
В решение Совета депутатов Шимского городского поселения от 12.12.2011 года № 104 «О бюджете Шимского городского поселения на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» на дату представления проекта Решения внесено восемь изменений (от 17.02.2012 № 111, от 23.04.2012 № 126, от 18.05.2012 № 131, от 14.06.2012 № 137, от 20.07.2012 № 146, от 22.08.2012 № 148, от 21.09.2012 № 152, от 14.11.2011 № 165).
Проектом Решения прогнозируемая сумма доходов на 2012 уменьшилась на 3 880,0 тыс.руб. и составила – 21 062,4 тыс.руб., общий объем расходов на 2012 уменьшился по сравнению с последними назначениями на 3 880,0 тыс. руб. и составил – 21 062,4 тыс.руб..
Бюджет Шимского городского поселения на 2012 год сформирован сбалансированным по доходам и расходам.
тыс. руб.
| Утверждено
решением о бюджете на 2012г (в редакции от 14.11.2012 № 165) |
С учётом изменений представленного проекта Решения | Сумма изменений | Разница в % соотношении | |
| ДОХОДЫ | 24 942,4 | 21 062,4 | -3 880,0 | -15,6 |
| РАСХОДЫ | 24 942,4 | 21 062,4 | -3 880,0 | -15,6 |
| Дефицит (-), Профицит(+) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Динамика изменений основных характеристик бюджета поселения (доходы, расходы, дефицит (профицит)), в случае принятия Решения:
тыс. руб.
| Наименование
показателя |
Бюджетные назначения на 2012 год, утвержденные Решениями Совета депутатов Шимского городского поселения «О бюджете Шимского городского поселения на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» | Рост (+) (снижение (-)) бюджетных назначений
в 2012 году |
|||
| в редакции от 14.11.2012 № 165 | С учётом изменений согласно представленного проекта решения | Сумма | в % | ||
| ДОХОДЫ, всего: | 24 942,4 | 21 062,4 | -3 880,0 | -15,6 | |
| Налоговые и неналоговые | 10 170,0 | 9 154,0 | -1 016,0 | -10,0 | |
Безвозмездные поступления-всего, из них:
|
14 772,4
8 414,0 |
11 908,4
5 550,0 |
-2 864,0
-2 864,0 |
-19,4
-34,0 |
|
| РАСХОДЫ, всего | 24 942,4 | 21 062,4 | -3 880,0 | -15,6 | |
| Раздел 01
Общегосударственные вопросы |
6 865,4 | 6 865,4 | 0 | 0 | |
| Раздел 03
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность, из них |
220,0 | 140,0 | -80,0 | -36,4 | |
|
220,0 | 140,0 | -80,0 | -36,4 | |
| Раздел 04
Национальная экономика – всего, из них: |
2 606,6 | 2 552,7 | -53,9 | -2,1 | |
|
1402,4
|
1 348,5 | -53,9 | -3,8 | |
| Раздел 05
Жилищно-коммунальное хозяйство-всего, из них |
15 079,5 | 11 352,4 | -3 727,1 | -24,7 | |
— долгосрочная МЦП «Капитальный ремонт многоквартирных домов, управление которыми осуществляют товарищества собственников жилья, расположенных на территории Шимского городского поселения на 2011-2013 годы»
— компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги теплоснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек — компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги водоснабжения и водоотведения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек
— ЦП «Газификация Шимского городского поселения на 2009-2013 годы»
|
734,5
113,1
8 978,9
3272,0
5142,0
1 590,0
800,0 |
621,4
0
6114,9
1206,0
4344,0
840,0
50,0 |
-113,1
-113,1
-2864,0
-2066,0
-798,0
-750,0
-750,0 |
-15,4
-100,0
-31,9
-63,1
-15,5
-47,2
-93,8 |
|
| Раздел 07
Образование, из них |
94,7 | 75,7 | -19,0 | -20,1 | |
|
14,0 | 8,4 | -5,6 | -40,0 | |
| Раздел 08
Культура, кинематография |
45,0 | 45,0 | 0 | 0 | |
| Раздел 10
Социальная политика |
1,2 | 1,2 | 0 | 0 | |
| Раздел 11
Физическая культура и спорт |
30,0 | 30,0 | 0 | 0 | |
| ДЕФИЦИТ (-), ПРОФИЦИТ(+)всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Изменение доходной части бюджета Шимского городского поселения на 2012 год связано:
- с уменьшением объема неналоговых доходов на сумму 1016,0 тыс.руб., в том числе:
— доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений на сумму 1016,0 тыс.руб.;
- с уменьшением объема безвозмездных поступлений на сумму 2864,0 тыс.руб., в том числе:
— субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий по предоставлению бюджетам поселений субвенции на компенсацию выпадающих доходов по ЖКХ на сумму 2864,0 тыс.руб.;
Исходя из динамики изменений основных характеристик бюджета Шимского городского поселения, изменения, касающиеся расходной части бюджета на 2012 год связаны:
- с уменьшением плановых назначений по разделу 03 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» на сумму 80,0 тыс.руб., из них:
- расходы по подразделу «Обеспечение пожарной безопасности» в рамках программы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Шимского городского поселения на 2012-2016 годы» уменьшились на 80,0 тыс.руб.;
- с уменьшением плановых назначений по разделу 04 «Национальная экономика» на сумму 53,9 тыс.руб., из них:
- расходы по подразделу «Дорожное хозяйство» на поддержку дорожного хозяйства уменьшились на 53,9 тыс.руб.;
- с уменьшением плановых назначений по разделу 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство», из них:
- по подразделу «Жилищное хозяйство» в рамках долгосрочной муниципальной программы «Капитальный ремонт многоквартирных домов, управление которыми осуществляют товарищества собственников жилья, расположенных на территории Шимского городского поселения на 2011-2013 годы» уменьшились на 113,1 тыс.руб.;
- по подразделу «Коммунальное хозяйство» уменьшились на 2864,0 тыс.руб., из них
— на компенсацию выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги теплоснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек уменьшились на 2066,0 тыс.руб.;
— на компенсацию выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги водоснабжения и водоотведения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек уменьшились на 798,0 тыс.руб.
- по подразделу «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства» в рамках целевой программы «Газификация Шимского городского поселения на 2009-2013 годы» уменьшились на 750,0 тыс.руб.
- с уменьшением плановых назначений по разделу 07 «Образование» на сумму 19,0 тыс.руб., из них:
- по подразделу «Молодежная политика и оздоровление детей» в рамках целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на территории Шимского городского поселения на 2012-2014 годы» уменьшились на 5,6 тыс.руб.;
- по подразделу «Другие вопросы в области образования» в рамках целевой программы «Развитие муниципальной службы в Шимском городском поселении на 2011-2013 годы» уменьшились на 13,4 тыс.руб.
В целом проект Решения, представленный на рассмотрение Совета депутатов Шимского городского поселения, подготовлен в рамках действующего бюджетного законодательства, бюджет Шимского городского поселения на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов сформирован сбалансированным по расходам и доходам.
Проведенный правовой анализ проекта Решения Совета депутатов Шимского городского поселения «О внесении изменений в решение Совета депутатов от 12.12.2011 г. № 104 «О бюджете Шимского городского поселения на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» позволяет сделать вывод о его соответствии нормам законодательства с учетом внесенных изменений.
По результатам экспертизы представленного проекта Решения сообщаем, что замечаний и предложений не имеется.
Рекомендуем Совету депутатов Шимского городского поселения принять решение «О внесении изменений в решение Совета депутатов от 12.12.2011 № 104 «О бюджете Шимского городского поселения на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» в представленной редакции.
Заключение составлено в 2-х экземплярах:
— один экземпляр для Совета депутатов Шимского городского поселения;
— один экземпляр для Контрольно-счётной палаты Шимского муниципального района.
Ведущий инспектор Контрольно-счётной палаты
Шимского муниципального района С.В.Иванова