Cкачать: 
ms-word
ms-wordПриложение 5
к Порядку принятия решений
о разработке муниципальных программ
Шимского городского поселения
Отчет о ходе реализации муниципальной программы <*>
«Управление муниципальными финансами в Шимском городском поселении»
(наименование муниципальной программы)
за 2019 год
(отчетный период)
Таблица 1 — Сведения о финансировании и освоении средств муниципальной программы
(тыс. руб.)
| Всего | Средства областного бюджета |
Средства местного бюджета | Федеральный бюджет | |||||||
| профинансировано | освоено | план на год | профинансировано | освоено | план на год | профинанси ровано | освоено | профинансировано | освоено | |
| 1 | 2 | 3 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Всего по муниципальной программе, в том числе: <**>
|
20,0 | 20,0 | 0 | 0 | 0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 0 | 0 |
| 1.Подпрограмма «Организация и обеспечение осуществления бюджетного процесса, управление муниципальным долгом в Шимском городском поселении»- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов Шимского городского поселения»- | 20,0 | 20,0 | 0 | 0 | 0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 0 | 0 |
———————————
<*> — отчет должен быть согласован с комитетом финансов Администрации муниципального района.
<**> — указывается при наличии подпрограмм.
Таблица 2 — Сведения о выполнении мероприятий муниципальной программы
«Управление муниципальными финансами в Шимском городском поселении»
(наименование муниципальной программы)
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализа-ции | Результаты реализации | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Организация и обеспечение осуществления бюджетного процесса, управление муниципальным долгом в Шимском городском поселении» | |||
| 1.1. | Обслуживание и погашение муниципального долга городского поселения | 2019-2022 годы | Муниципальный долг в бюджете городского поселения отсутствует | |
| 1.2 | Ведение муниципальной долговой книги городского поселения, проведение мониторинга долговых обязательств, отраженных в муниципальной долговой книге | 2019-2022 годы | Долговые обязательства и муниципальный долг в бюджете городского поселения отсутствуют | |
| 1.3. | Перечисление необходимого объема денежных средств на обслуживание и погашение муниципального долга городского поселения | 2019-2022 годы | Денежные средства на обслуживание муниципального долга не требуются | |
| 1.4. | Формирование программ муниципальных заимствований и муниципальных гарантий городского поселения | 2019-2022 годы | Сформированы | |
| 1.5. | Определение верхнего предела муниципального долга городского поселения (в том числе по муниципальным гарантиям городского поселения) на конец очередного финансового года и каждого года планового периода | 2019-2022 годы | Верхний предел муниципального долга на 2019 год отсутствует | |
| 1.6. | Формирование программы муниципальных гарантий городского поселения и планирование предусмотренных на ее исполнение бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период | 2019-2022 годы | Муниципальные гарантии Шимского городского поселения на 2019 год не предоставлялись. Формирование программы не требуется. | |
| 1.7. | Организация подготовки и составление проекта бюджета городского поселения, прогноза основных характеристик бюджета городского поселения на очередной финансовый год и плановый период | 2019-2022 годы | Проект решения о бюджете Шимского городского поселения на очередной финансовый год и на плановый период подготовлен в установленные сроки. Прогноз основных характеристик бюджета поселения составлен. | |
| 1.8. | Подготовка основных направлений бюджетной и налоговой политики городского поселения на очередной финансовый год и плановый период | 2019-2022 годы | Ежегодно разрабатываются к проекту бюджета. В 2019 году подготовлены основные направления бюджетной и налоговой политики в Шимском городском поселении на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022годов. | |
| 1.9. | Получение сведений от главных администраторов доходов бюджета городского поселения по прогнозируемым поступлениям доходов в бюджет городского поселения на очередной финансовый год и плановый период и подготовка прогноза поступления налоговых и неналоговых администрируемых доходов в очередном финансовом году и плановом периоде | 2019-2022 годы | Сведения от главных администраторов доходов бюджета городского поселения по прогнозируемым поступлениям доходов в бюджет городского поселения представлены от всех администраторов доходов бюджета Шимского городского поселения, прогноз поступлений налоговых и неналоговых доходов подготовлен | |
| 1.10. | Получение сведений от главных распорядителей бюджетных средств бюджета городского поселения о планируемых расходах на очередной финансовый год и плановый период | 2019-2022 годы | Сведения представлены | |
| 1.11. | Составление проекта решения о бюджете городского поселения на очередной финансовый год и плановый период, подготовка документов и материалов, подлежащих внесению на Совет депутатов Шимского городского поселения одновременно с проектом решения о бюджете городского поселения | 2019-2022 годы | Проект решения Совета депутатов о бюджете Шимского городского поселения на очередной финансовый год и на плановый период разработан, документы и материалы подготовлены | |
| 1.12. | Составление прогноза основных характеристик бюджета городского поселения на очередной финансовый год и плановый период | 2019-2022 годы | Прогноз основных характеристик на очередной финансовый год и на плановый период составлен | |
| 1.13. | Организация и проведение публичных слушаний по проекту бюджета городского поселения на очередной финансовый год и плановый период | 2019-2022 годы | Принято постановление Администрации муниципального района от 20.11.2019г №1209 «О назначении публичных слушаний». Протокол проведения публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов «О бюджете Шимского городского поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» от 04.12.2019г опубликован в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (шимск,р.ф). | |
| 1.14. | Организация исполнения бюджета городского поселения в текущем финансовом году | 2019-2022 годы | Исполнение бюджета городского поселения организовано в соответствии с бюджетным, налоговым законодательством | |
| 1.15. | Составление и ведение сводной бюджетной росписи бюджета городского поселения | 2019-2022 годы | Порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи городского поселения разработан. Бюджетная роспись на 2019 год и на плановый период составлена и утверждена 21.12.2018г. За отчётный период выписано 35 справок-уведомлений об изменении росписи расходов и лимитов бюджетных обязательств Шимского городского поселения на текущий финансовый год и плановый период. | |
| 1.16. | Составление и ведение кассового плана бюджета городского поселения | 2019-2022 годы | Порядок составления и ведения кассового плана разработан. Кассовый план городского поселения ведётся в соответствии с Порядком. За отчётный период выписано 25 справок-уведомлений об изменении кассового плана по расходам Шимского городского поселения на 2019 год. | |
| 1.17. | Подготовка проектов муниципальных правовых актов о внесении изменений в решение Совета депутатов городского поселения о бюджете городского поселения на текущий финансовый год и плановый период | 2019-2022 годы | За 2019 год подготовлено 5 проектов решений о внесении изменений в решение Совета депутатов городского поселения о бюджете городского поселения на текущий финансовый год и на плановый период | |
| 1.18. | Организация подготовки и составление ежемесячной, квартальной, годовой отчетности городского поселения об исполнении бюджета городского поселения | 2019-2022 годы | Главные распорядители средств бюджета городского поселения оповещены о порядке и сроках представления ежемесячной и квартальной отчетности в текущем году. Отчетность представляется своевременно. | |
| 1.19. | Подготовка проекта решения Совета депутатов об исполнении бюджета городского поселения за отчетный финансовый год | 2019-2022 годы | В 1 полугодии 2019 года подготовлен проект решения «Об исполнении бюджета городского поселения за 2018 год» и вынесен на рассмотрение Совета депутатов Шимского городского поселения. Проект решения рассмотрен и утвержден 30.05.2019г. Проект решения «Об исполнении бюджета городского поселения за 2019год» будет вынесен на рассмотрение Совета депутатов во 2 квартале 2020 года. | |
| 1.20. | Организация и проведение публичных слушаний по годовому отчету об исполнении бюджета городского поселения за отчетный финансовый год | 2019-2022 годы | Публичные слушания по проекту решения «Об исполнении бюджета Шимского городского поселения за 2018год» состоялись 13.05.2019г, протокол проведения слушаний опубликован на сайте (шимск.р.ф). Публичные слушания по проекту решения «Об исполнении бюджета Шимского городского поселения за 2019 год» состоятся в мае м-це 2020года. | |
| 1.21. | Проведение мониторинга и оценки качества управления муниципальными финансами
|
2019-2022 годы | По результатам проведённой в 2019году оценки качества управления муниципальными финансами за 2018год Шимскому городскому поселению присвоена I степень качества управления. За 2019 год оценка качества будет проводиться в 1 полугодии 2020 года. | |
| 1.22. | Осуществление последующего финансового контроля за исполнением бюджета городского поселения | 2019-2022 годы | В 2019 году финансовый контроль за исполнением бюджета городского поселения не проводился | |
| 1.23. | Проведение плановых проверок целевого и эффективного использования средств бюджета городского поселения | 2019-2022 годы | В 2019 году плановые проверки целевого и эффективного использования средств не проводились. | |
| 1.24. | Проведение неплановых проверок на основании соответствующих поручений | 2019-2022 годы | В 2019 году неплановые проверки не проводились | |
| 2. | Подпрограмма 2 «Повышение эффективности бюджетных расходов Шимского городского поселения» | |||
| 2.1. | Снижение уровня долговой нагрузки на бюджет городского поселения и оптимизация структуры муниципального долга городского поселения | 2019-2022 годы | Муниципальный долг на 1 января 2020 года в бюджете городского поселения отсутствует. | |
| 2.2. | Подготовка проекта муниципального нормативного правового акта об утверждении порядка определения предельных объёмов бюджетных ассигнований бюджета городского поселения, доводимых до главных распорядителей бюджетных средств в процессе составления проекта бюджета городского поселения | 2019-2022 годы | Разработан | |
| 2.3. | Предоставление информации о результатах оценки рыночной стоимости имущества, находящегося в собственности городского поселения и переданного в аренду, проведённой с целью увеличения поступления арендных платежей, оптимизация структуры муниципального имущества городского поселения | 2019-2022 годы | В 2019 году оценка рыночной стоимости имущества, находящегося в собственности городского поселения для передачи в аренду с целью увеличения арендных платежей не проводилась. | |
| 2.4. | Обеспечение выполнения плана приватизации муниципального имущества городского поселения в целях обеспечения получения дополнительных доходов от реализации имущества | 2019-2022 годы | В 2019 году в бюджете городского поселения доходы от реализации имущества не планировались и фактически не поступали. | |
| 2.5. | Утверждение перечня кодов и правил применения целевых статей в части, относящейся к бюджету городского поселения в целях обеспечения перехода к утверждению бюджета городского поселения в структуре муниципальных программ | 2019-2022 годы | Приказом комитета финансов Администрации муниципального района утверждён Порядок применения бюджетной классификации Российской Федерации в части, относящейся к бюджету Шимского городского поселения. По мере необходимости в Порядок вносятся изменения и дополнения. | |
| 2.6. | Утверждение расходов бюджета городского поселения на очередной финансовый год и на плановый период в структуре муниципальных программ | 2019-2022 годы | Расходы в структуре муниципальных программ утверждены приложением 8 к решению Совета депутатов Шимского городского поселения « О бюджете Шимского городского поселения на текущий финансовый год и на плановый период» | |
| 2.7. | Формирование и публикация на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» проекта бюджета городского поселения на очередной финансовый год и плановый период и годового отчета об исполнении бюджета городского поселения в доступной для граждан форме | 2019-2022 годы | Проекты решений о бюджете Шимского городского поселения на текущий финансовый год и на плановый период и об исполнении бюджета Шимского городского поселения опубликованы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (шимск.р.ф). | |
| 2.8. | Проведение оценки эффективности реализации муниципальных программ | 2019-2022 годы | Оценка эффективности за 2019 год не проведена. Срок проведения до 01.03.2020г | |
| 2.9. | Автоматизация процесса сбора формирования доходов и расходов бюджета городского поселения | 2019-2022 годы | Установлен программный комплекс «Бюджет-Смарт КС для поселений» | |
| 2.10. | Автоматизация процесса сбора, консолидации и обработки отчетности для проведения мониторинга оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета городского поселения | 2019-2022 годы | Установлен программный комплекс «Бюджет-Смарт КС для поселений» | |
| 2.11. | Автоматизация процесса сбора, консолидации и обработки отчетности для проведения мониторинга оценки качества управления муниципальными финансами | 2019-2022 годы | Процесс сбора, консолидации и обработки отчетности внедрен | |
<*> — указывается при наличии подпрограмм.
Таблица 3 — Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной программы
«Управление муниципальными финансами в Шимском городском поселении»
(наименование муниципальной программы)
| № п/п | Наименование целевого показателя, единица измерения | Значение целевого показателя | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного периода (при наличии) | ||
| год, предшествую-щий отчетному | план на год |
факт за отчетный период |
|||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Уровень качества управления муниципальными финансами по результатам оценки комитета финансов Администрации Шимского муниципального района за отчётный период (степень), не ниже | I | II | I | Уровень качества управления муниципальными финансами городского поселения определен за 2018год, за 2019 год будет определен в 1 квартале 2020 года |
| 2. | Отсутствие нарушений требований бюджетного законодательства (по результатам оценки комитета финансов Администрации Шимского муниципального района) за отчетный период (да/нет)[1] | Да | Да | Да | |
| 3. | Отсутствие просроченной задолженности по муниципальным долговым обязательствам городского поселения в отчетном финансовом году (да/нет) | Да | Да | Да | |
| 4. | Доля условно утвержденных расходов в общем объеме расходов бюджета городского поселения на первый и второй год планового периода (%), не менее | Выполнено в соответствии со ст. 184.1 БК РФ | 2,5% | 2,5%
|
|
| 5. | Соблюдение установленных бюджетным законодательством требований и сроков составления проекта бюджета городского поселения, прогноза основных характеристик бюджета городского поселения на очередной финансовый год и плановый период (да/нет)[2] | Да | Да | Да | |
| 6. | Исполнение бюджета городского поселения по доходам без учета безвозмездных поступлений к первоначально утвержденному уровню (%), не менее | 98,7 | 96 | 103,9 | Целевой показатель за 2019 год |
| 7. | Отношение дефицита бюджета городского поселения (за вычетом объема снижения остатков средств на счетах по учету средств бюджета городского поселения и объема поступлений от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности городского поселения) к общему годовому объему доходов бюджета городского поселения без учета объема безвозмездных поступлений в отчетном финансовом году (%), не более | 0 | 9,0 | 0 | |
| 8. | Соблюдение установленных бюджетным законодательством сроков предоставления ежемесячной, квартальной, годовой отчётности об исполнении бюджета городского поселения в комитет финансов муниципального района, (да/нет) | да | да | да | |
| 9. | Размер резервного фонда городского поселения в общем объёме расходов бюджета городского поселения (%), не более | 2,9 | 3 | 0 | |
| 10. | Отношение объема налоговых и неналоговых доходов бюджета городского поселения за отчетный финансовый год к году, предшествующему отчетному (в пересчете на контингент) (%), не менее | 120,1 | 105,5 | 120,1 | |
| 11. | Удельный вес расходов бюджета городского поселения, формируемых в рамках программ городского поселения, в общем объеме расходов бюджета городского поселения, (%), не менее | 98,9 | 95 | 99,4 | |
| 12. | Наличие утвержденных расходов бюджета городского поселения на очередной финансовый год и на плановый период в структуре муниципальных программ, (да/нет) | Да | Да | Да | |
| 13. | Наличие опубликованного на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» проекта бюджета городского поселения и годового отчета об исполнении бюджета городского поселения в доступной для граждан форме , (да/нет) | Да | Да | Да | |
| 14. | Внедрение информационных систем управления муниципальными финансами, (да, нет) | Да | Да | Да | |
Председатель комитета финансов Администрации муниципального района М.Б.Иванова
Согласовано:
Председатель комитета финансов Администрации муниципального района М.Б.Иванова
Исполнитель: главный специалист Н.В.Воронова
22.01.2020
Пояснительная записка
к отчету о ходе реализации муниципальной программы
«Управление муниципальными финансами в Шимском городском поселении»
(наименование муниципальной программы)
за 2019 год
По подпрограмме «Повышение эффективности бюджетных расходов Шимского городского поселения» муниципальной программы «Управление муниципальными финансами в Шимском городском поселении» первоначально запланировано на 2019год 18,2тыс.рублей. В связи с возникшей потребностью в дополнительных средствах, план увеличен до 20,0тыс.рублей. Денежные средства на конец года освоены в полном объеме.
Запланированные значения целевых показателей выполнены. Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятий подпрограммы, отсутствуют.
[1] — тот же
[2] — определяется в соответствии с ежегодно утверждаемым распоряжением Администрации Шимского муниципального района о порядке и сроках составления проекта бюджета городского поселения на очередной финансовый год и на плановый период.